EMPENHO: 22010001 - DATA: 22/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22010001

Data: 22/01/2020

Valor: R$ 200,00

Fornecedor: ANA PAULA DE SOUZA

CPF do fornecedor: ***.397.223-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: A.SOCIAL

Orgão: 13 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.132 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASPAIFSCFV

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL

Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONCESSÃO DE DIÁRIA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPALNº 342/2014 DE 12/03/2014, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2017-2020. CONFORME PORTARIA Nº 22010001/2020

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
22/01/2020		2020	200,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 200,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/01/2020	28010001	2020	200,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 200,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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