EMPENHO: 08100014 - DATA: 08/10/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08100014

Data: 08/10/2020

Valor: R$ 212,29

Fornecedor: DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 24.334.945/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: A.SOCIAL

Orgão: 13 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.132 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASPAIFSCFV

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DO DISTRITO DE QUITAIUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS EM ENFRENTAMENTO AO COVID - 19, NESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
20/10/2020	5791	2020	212,29
*Quantidade: 1* *Valor total: 212,29*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/10/2020 - NOTA FISCAL: 5791

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205504	AGUA SANITARIA PERFUMADA EMB. 1 LITRO	5	3,20	16,00
20205504	SABÃO EM BARRA EMBALAGEM DE 1KG	3	4,76	14,28
20205504	SABAO EM PO EMBALAGEM 500 G	5	3,52	17,60
20205504	ACIDO MURIATICO 1000 ML	2	4,32	8,64
20205504	LIMPADOR P/VIDRO EMB 500ML COM VÁLVULA	2	12,38	24,76
20205504	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	5	5,09	25,45
20205504	DESINFETANTE LIQUIDO EMBALAGEM DE 1.000ML	2	3,26	6,52
20205504	RODO C/CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E PVC DE 40 CM	1	8,87	8,87
20205504	ESPONJA DUPLA FACE	2	2,93	5,86
20205504	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PACOTE COM 4 ROLOS COM 30M, BRANCO NEVE, PERFUMADO	5	5,30	26,50
20205504	PANO DE CHÃO PCT C/ 3 UND	2	10,13	20,26
20205504	SABONETE LIQUIDO EMB. 250 ML	2	7,50	15,00
20205504	DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360 ML	1	10,73	10,73
20205504	INSETICIDA EM AEROSOL 300 ML	1	11,82	11,82

Quantidade 14 - Valor total: 212,29

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
26/10/2020	26100010	2020	212,29
*Quantidade: 1* *Valor total: 212,29*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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