EMPENHO: 04110010 - DATA: 04/11/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04110010

Data: 04/11/2020

Valor: R$ 11.431,75

Fornecedor: P N FEITOSA SANCHO - ME

CNPJ do fornecedor: 23.707.218/0001-86

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Proj. atividade: 2.068 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE INSUMOS, EPI`S E MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AOS PROFISSIONAIS E ALUNOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, VISANDO AS MEDIDAS DE CONTENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID - 19, NESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/12/2020	1801	2020	11.431,75
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.431,75*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/12/2020 - NOTA FISCAL: 1801

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20206681	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, SEM CONTATO	25	298,07	7.451,75
20206681	MASCARA COM DUAS CAMADAS EM ALGODAO COM TIRAS DE AJUSTE/ELASTICO (LAVAVEL E REUTILIZAVEL)	2000	1,99	3.980,00

Quantidade 2 - Valor total: 11.431,75

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/12/2020	10120056	2020	11.431,75
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.431,75*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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