EMPENHO: 31010018 - DATA: 31/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 31010018

Data: 31/01/2020

Valor: R$ 253,49

Fornecedor: D.S. PEREIRA DA SILVA - ME

CNPJ do fornecedor: 14.791.216/0001-27

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: A.SOCIAL

Orgão: 13 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.135 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
14/02/2020	1394	2020	253,49
*Quantidade: 1* *Valor total: 253,49*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/02/2020 - NOTA FISCAL: 1394

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020539	ARROZ PARBOILIZADO DE 1KG	5	3,53	17,65
2020539	MILHO DE PIPOCA EMBALAGEM DE 500G	5	4,24	21,20
2020539	ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 EM EMBALAGEM PET DE 900ML	4	6,23	24,92
2020539	AÇUCAR CRISTAL BRANCO,PURO E NATURAL,EMBALAGEM DE 1 KG	10	3,29	32,90
2020539	BISCOITO SALGADO-TIPO CREAM CRACKER EMBALAGEM DE 400G	5	5,00	25,00
2020539	BISCOITO DOCE 400G TIPO MARIA,EMBALAGEM 400G	5	5,10	25,50
2020539	OVO DE GALINHA BANDEJA COM 30 UNID	4	14,50	58,00
2020539	PAO TIPO HOT DOG PCT COM 10 UND DE 45G	8	6,04	48,32

Quantidade 8 - Valor total: 253,49

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/02/2020	18020001	2020	253,49
*Quantidade: 1* *Valor total: 253,49*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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