EMPENHO: 31010009 - DATA: 31/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 31010009

Data: 31/01/2020

Valor: R$ 53,32

Fornecedor: DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 24.334.945/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: A.SOCIAL

Orgão: 13 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.135 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
13/02/2020	5020	2020	53,32
*Quantidade: 1* *Valor total: 53,32*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/02/2020 - NOTA FISCAL: 5020

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020633	AGUA SANITARIA 1000 ML	3	2,14	6,42
2020633	SABAO EM PO EMBALAGEM 500 G	3	3,52	10,56
2020633	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	3	1,71	5,13
2020633	DESINFETANTE LIQUIDO EMBALAGEM DE 1.000ML	2	3,26	6,52
2020633	ESPONJA DUPLA FACE	3	2,93	8,79
2020633	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PACOTE COM 4 ROLOS COM 30M, BRANCO NEVE, PERFUMADO	3	5,30	15,90

Quantidade 6 - Valor total: 53,32

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/02/2020	21020013	2020	53,32
*Quantidade: 1* *Valor total: 53,32*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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