EMPENHO: 30070012 - DATA: 30/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 30070012

Data: 30/07/2020

Valor: R$ 961,89

Fornecedor: INFOSHOP COMER. ATAC DE ART PARA INFORM.. EIR - ME

CNPJ do fornecedor: 24.710.087/0001-59

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAÚDE

Orgão: 12 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.098 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de recurso: 1215000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE TV LED DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
25/08/2020	2719	2020	961,89
*Quantidade: 1* *Valor total: 961,89*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/08/2020 - NOTA FISCAL: 2719

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204245	TV LED 32 HD 2 HDMI 1 USB - SMART com suporte fixo de parede universal em ABS Preto	1	961,89	961,89

Quantidade 1 - Valor total: 961,89

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
02/09/2020	02090009	2020	961,89
*Quantidade: 1* *Valor total: 961,89*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito