EMPENHO: 30010014 - DATA: 30/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 30010014

Data: 30/01/2020

Valor: R$ 1.534,11

Fornecedor: M. G. AUGUSTO DE SOUZA - ME

CNPJ do fornecedor: 23.866.440/0001-21

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAÚDE

Orgão: 12 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.098 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICOS E ELETRICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/02/2020	185	2020	1.534,11
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.534,11*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/02/2020 - NOTA FISCAL: 185

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020637	COLA PARA CANO PVC 75G	1	9,58	9,58
2020637	LIXA FINA	12	1,87	22,44
2020637	LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	2	91,76	183,52
2020637	DIJUNTOR DE 25A MONOFÁSICO	2	9,01	18,02
2020637	TOMADA DUPLA	4	7,47	29,88
2020637	TOMADA CONJUGADA 1 + 1	5	7,36	36,80
2020637	TUBO ESGOTO 50 MM	2	37,80	75,60
2020637	ADAPTADOR SOLD 25MMX3/4	2	0,48	0,96
2020637	JOELHO PVC SOLD 3/4	2	1,11	2,22
2020637	JOELHO L/R 3/4 PVC	8	1,82	14,56
2020637	REGISTRO PVC SOLD 50MM	1	37,35	37,35
2020637	LUVA DE CORRER PVC 3/4	5	8,69	43,45
2020637	LUVA DE CORRER PVC 40MM	5	15,48	77,40
2020637	TORNEIRA 3/4 PLAST. P/JARDIM	6	2,87	17,22
2020637	T SOLD 50 MM	2	8,94	17,88
2020637	TORNEIRA DE FERRO 3/4	3	18,76	56,28
2020637	TUBO PVC SOLD 32 MM	2	28,74	57,48
2020637	TUBO PVC SOLD 50 MM	3	43,56	130,68
2020637	ABRAÇADEIRA DE PLÁSTICO (INFORCA GATO) PCT C/ 100 UND	3	19,79	59,37
2020637	FECHADURA INTERNA	3	28,80	86,40
2020637	FECHADURA P/PORTÃO DE FERRO	2	46,17	92,34
2020637	TINTA LATEX LATÃO 18LT CORES DIVERSAS	4	116,17	464,68

Quantidade 22 - Valor total: 1.534,11

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/02/2020	21020011	2020	1.534,11
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.534,11*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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