EMPENHO: 30010010 - DATA: 30/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 30010010

Data: 30/01/2020

Valor: R$ 2.118,88

Fornecedor: FRANCISCA MARIA GONÇALVES URIAS - ME

CNPJ do fornecedor: 05.097.948/0001-20

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade orçamentária: 11.03 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA

Proj. atividade: 2.080 - FUNDEB 40 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1113000000 - Transferências do FUNDEB 40%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACA OSS 5403, OSK 7807, NUQ 3928 E HYC 8032, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
31/01/2020	492	2020	2.118,88
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.118,88*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:31/01/2020 - NOTA FISCAL: 492

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020479	MANG COMB INJ BORRACHA 6MM 20414798	10	27,16	271,60
2020479	CHIC. 01 VIA ALT. FEMEA VW TDS ETE5111	1	22,63	22,63
2020479	TAMPA RESERV DÀGUA	1	24,42	24,42
2020479	DESNGRIPANTE WITE LUB 300 ML	3	22,63	67,89
2020479	RELE AAUX 24V 5 TERM S/SUPORT DNI0213	3	22,63	67,89
2020479	SENSOR TEMP MWM 2010865	1	90,55	90,55
2020479	BUCHA MOLA TS 3509	2	58,85	117,70
2020479	CIL IGN VW PINO LONGO 20697	1	152,12	152,12
2020479	RETENTOR CUBO DE RODA TS INT	2	90,67	181,34
2020479	RESERVAT RAD VOLARE W6/W7/W9 001005	1	226,31	226,31
2020479	MOLA 3A TS 1340MM 80X8 AG0028103	3	298,81	896,43

Quantidade 11 - Valor total: 2.118,88

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/02/2020	14020014	2020	2.118,88
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.118,88*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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