EMPENHO: 30010007 - DATA: 30/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 30010007

Data: 30/01/2020

Valor: R$ 9.221,61

Fornecedor: FRANCISCA MARIA GONÇALVES URIAS - ME

CNPJ do fornecedor: 05.097.948/0001-20

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEOBRAS

Orgão: 08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Proj. atividade: 2.036 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS MAQUINAS PESADAS TIPO MOTONIVELADORA 120K E PA CARREGADEIRA, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
31/01/2020	491	2020	9.221,61
*Quantidade: 1* *Valor total: 9.221,61*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:31/01/2020 - NOTA FISCAL: 491

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020365	ARALDITE COLA 10MIM TRANS. 2125566	1	18,11	18,11
2020365	DESINGRIPANTE WITE LUB 300ML	2	10,86	21,72
2020365	BASE MTR RESTRITOR TORQUE 1540	2	81,49	162,98
2020365	BASE MTR DT D	1	253,58	253,58
2020365	CORREIA ACD 13A 1350C	2	181,10	362,20
2020365	ROL LAT COR D E SKF HM807040	1	416,53	416,53
2020365	CALSO AÇO 73125483	4	208,26	833,04
2020365	TENSIONADOR J918944	1	905,50	905,50
2020365	LAMINA 13 FURO X3/4 4T3033	2	1.086,60	2.173,20
2020365	ACOPLAMENTO 355829A2	1	4.074,75	4.074,75

Quantidade 10 - Valor total: 9.221,61

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/02/2020	11020059	2020	9.221,61
*Quantidade: 1* *Valor total: 9.221,61*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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