EMPENHO: 28040012 - DATA: 28/04/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28040012

Data: 28/04/2020

Valor: R$ 296,61

Fornecedor: M. G. AUGUSTO DE SOUZA - ME

CNPJ do fornecedor: 23.866.440/0001-21

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: A.SOCIAL

Orgão: 13 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.132 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASPAIFSCFV

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1390000001 - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, E DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/05/2020	193	2020	296,61
*Quantidade: 1* *Valor total: 296,61*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/05/2020 - NOTA FISCAL: 193

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202042	PREGO RIPAL 12 X 12 S/C	1	13,51	13,51
20202042	LÂMPADA FLUORESCENTE 20W 3U COMPACTA	1	13,67	13,67
20202042	LÂMPADA FLUORESCENTE 25W 3U COMPACTA	1	16,57	16,57
20202042	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W 3U COMPACTA	2	35,35	70,70
20202042	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W 4U COMPACTA	2	44,46	88,92
20202042	CANALETA C/FITA ADESIVA	2	5,50	11,00
20202042	PIA C/01 CUBA	1	82,24	82,24

Quantidade 7 - Valor total: 296,61

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/05/2020	18050011	2020	296,61
*Quantidade: 1* *Valor total: 296,61*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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