EMPENHO: 28040002 - DATA: 28/04/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28040002

Data: 28/04/2020

Valor: R$ 475,41

Fornecedor: M. G. AUGUSTO DE SOUZA - ME

CNPJ do fornecedor: 23.866.440/0001-21

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Proj. atividade: 2.068 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA: EEIF. ANA MACHADO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
06/05/2020	194	2020	475,41
*Quantidade: 1* *Valor total: 475,41*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/05/2020 - NOTA FISCAL: 194

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201798	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W 4U COMPACTA	3	44,46	133,38
20201798	TOMADA DUPLA	2	7,47	14,94
20201798	LÂMPADA FLUORESCENTE 45W 4U COMPACTA	1	47,78	47,78
20201798	TOMADA ÚNICA	1	4,53	4,53
20201798	VERNIZ ACRILICO 3,6L	1	42,44	42,44
20201798	TINTA LATEX LATÃO 18LT CORES DIVERSAS	2	116,17	232,34

Quantidade 6 - Valor total: 475,41

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/05/2020	11050012	2020	475,41
*Quantidade: 1* *Valor total: 475,41*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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