EMPENHO: 28010007 - DATA: 28/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28010007

Data: 28/01/2020

Valor: R$ 300,19

Fornecedor: D.S. PEREIRA DA SILVA - ME

CNPJ do fornecedor: 14.791.216/0001-27

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: A.SOCIAL

Orgão: 13 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.132 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASPAIFSCFV

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE FRIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, E DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
19/02/2020	1419	2020	300,19
*Quantidade: 1* *Valor total: 300,19*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:19/02/2020 - NOTA FISCAL: 1419

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020755	CREME DE LEITE EMBALAGEM DE 200GR	2	3,36	6,72
2020755	LEITE EM PÓ INTEGRAL EMBALAGEM 800G	2	18,87	37,74
2020755	COLORÍFICO - PRODUTO OBTIDO A PARTIR DO URUCUM, EMBALAGEM DE 100G	3	0,98	2,94
2020755	EXTRATO DE ALHO EMBALAGEM DE 500ML	1	4,83	4,83
2020755	TEMPERO EM PÓ TIPO SAZON EMBALAGEM 12X5G	2	4,07	8,14
2020755	MOLHO DE TOMATE EMB. DE 340 G	3	4,08	12,24
2020755	FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO PCT DE 1KG	2	4,04	8,08
2020755	FÉCULA DE MANDIOCA PACOTE DE 1KG	2	6,06	12,12
2020755	AÇUCAR CRISTAL BRANCO,PURO E NATURAL,EMBALAGEM DE 1 KG	10	3,29	32,90
2020755	CATCHUP EMBAL. COM 400G	1	6,72	6,72
2020755	MARGARINA EM EMBALAGEM DE 500 G	3	5,63	16,89
2020755	MACARRAO TIPO ESPAGUETE 500 G	5	2,85	14,25
2020755	BISCOITO SALGADO-TIPO CREAM CRACKER EMBALAGEM DE 400G	3	5,00	15,00
2020755	BISCOITO DOCE 400G TIPO MARIA,EMBALAGEM 400G	3	5,10	15,30
2020755	OVO DE GALINHA BANDEJA COM 30 UNID	4	14,50	58,00
2020755	PAO TIPO HOT DOG PCT COM 10 UND DE 45G	8	6,04	48,32

Quantidade 16 - Valor total: 300,19

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/03/2020	05030044	2020	300,19
*Quantidade: 1* *Valor total: 300,19*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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