EMPENHO: 28010004 - DATA: 28/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28010004

Data: 28/01/2020

Valor: R$ 13.757,00

Fornecedor: LUZIA DE AQUINO FERREIRA - ME

CNPJ do fornecedor: 00.198.693/0001-79

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEOBRAS

Orgão: 08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Proj. atividade: 2.036 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRATORES VALTRA E MASSEY, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/02/2020	7240	2020	13.757,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 13.757,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/02/2020 - NOTA FISCAL: 7240

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020447	PNEU 14.9 X24 10 lonas	1	1.800,00	1.800,00
2020447	PNEU 14 X 00 X 24	2	2.600,00	5.200,00
2020447	PNEU 17.5 X 25 12 lonas	2	3.378,50	6.757,00

Quantidade 3 - Valor total: 13.757,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/02/2020	12020003	2020	13.757,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 13.757,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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