EMPENHO: 27020006 - DATA: 27/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27020006

Data: 27/02/2020

Valor: R$ 279,25

Fornecedor: M. G. AUGUSTO DE SOUZA - ME

CNPJ do fornecedor: 23.866.440/0001-21

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: A.SOCIAL

Orgão: 13 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade orçamentária: 13.01 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Proj. atividade: 2.108 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA S.T.D.S. MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/03/2020	186	2020	279,25
*Quantidade: 1* *Valor total: 279,25*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/03/2020 - NOTA FISCAL: 186

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201023	LÂMPADA FLUORESCENTE 20W 3U COMPACTA	5	13,67	68,35
20201023	TOMADA DUPLA	7	7,47	52,29
20201023	VERNIZ ACRILICO 3,6L	1	42,44	42,44
20201023	TINTA LATEX LATÃO 18LT CORES DIVERSAS	1	116,17	116,17

Quantidade 4 - Valor total: 279,25

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/03/2020	16030001	2020	279,25
*Quantidade: 1* *Valor total: 279,25*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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