EMPENHO: 27010003 - DATA: 27/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27010003

Data: 27/01/2020

Valor: R$ 219,03

Fornecedor: D.S. PEREIRA DA SILVA - ME

CNPJ do fornecedor: 14.791.216/0001-27

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: A.SOCIAL

Orgão: 13 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.132 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASPAIFSCFV

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1390000001 - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE FRIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, E DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
28/01/2020	1363	2020	219,03
*Quantidade: 1* *Valor total: 219,03*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:28/01/2020 - NOTA FISCAL: 1363

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020534	AÇUCAR CRISTAL BRANCO,PURO E NATURAL,EMBALAGEM DE 1 KG	30	3,29	98,70
2020534	CAFÉ - TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM A VACUO DE 250G FARDO COM 20 PACOTES	1	120,33	120,33

Quantidade 2 - Valor total: 219,03

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/02/2020	18020005	2020	219,03
*Quantidade: 1* *Valor total: 219,03*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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