EMPENHO: 26080039 - DATA: 26/08/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 26080039

Data: 26/08/2020

Valor: R$ 6.008,52

Fornecedor: GDAI INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 32.084.616/0001-84

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAÚDE

Orgão: 12 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.088 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de recurso: 1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE I E AUDITORIO DA SMS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
13/10/2020	763	2020	6.008,52
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.008,52*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/10/2020 - NOTA FISCAL: 763

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205293	Notebook intel core i5 2.5ghz ou superior, memória ram 4gb ddr3 ou superior, tela led 15', gravador de dvd, leitor de cartões de memória, bateria de	2	3.004,26	6.008,52

Quantidade 1 - Valor total: 6.008,52

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/10/2020	15100001	2020	6.008,52
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.008,52*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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