EMPENHO: 24110022 - DATA: 24/11/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24110022

Data: 24/11/2020

Valor: R$ 9.925,45

Fornecedor: P N FEITOSA SANCHO - ME

CNPJ do fornecedor: 23.707.218/0001-86

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: A.SOCIAL

Orgão: 13 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.126 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE EPI`S E MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, VISANDO AS MEDIDAS DE CONTENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID - 19, NESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/12/2020	1802	2020	9.925,45
*Quantidade: 1* *Valor total: 9.925,45*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/12/2020 - NOTA FISCAL: 1802

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20206732	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G CONTENDO 50 PARES	20	45,00	900,00
20206732	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P CONTENDO 50 PARES	40	35,00	1.400,00
20206732	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CONTENDO 50 PARES	70	50,00	3.500,00
20206732	ALCOOL 70% 500ML COM VALVULA VAPORIZADOR SPRAY	70	8,50	595,00
20206732	ALCOOL GEL 70% 500ML COM VALVULA DISPENSADORA	70	6,56	459,20
20206732	ÁLCOOL 70% EMBALAGEM C/ 1 LITRO	455	6,75	3.071,25

Quantidade 6 - Valor total: 9.925,45

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/12/2020	14120006	2020	9.925,45
*Quantidade: 1* *Valor total: 9.925,45*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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