EMPENHO: 24110004 - DATA: 24/11/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24110004

Data: 24/11/2020

Valor: R$ 1.590,00

Fornecedor: ASSUM PRETO PROD. CULTURAIS E COM. EIRELI - ME

CNPJ do fornecedor: 10.462.477/0001-42

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: A.SOCIAL

Orgão: 13 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.126 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE EPI`S E MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, VISANDO AS MEDIDAS DE CONTENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID - 19, NESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
11/12/2020	182	2020	1.590,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.590,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/12/2020 - NOTA FISCAL: 182

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20206746	MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELASTICO	3000	0,53	1.590,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.590,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/12/2020	15120003	2020	1.590,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.590,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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