EMPENHO: 24110003 - DATA: 24/11/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24110003

Data: 24/11/2020

Valor: R$ 147,47

Fornecedor: SANCHO'S COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.

CNPJ do fornecedor: 02.714.226/0001-80

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: A.SOCIAL

Orgão: 13 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.132 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASPAIFSCFV

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS EM ENFRENTAMENTO AO COVID - 19, NESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
04/12/2020	7192	2020	147,47
*Quantidade: 1* *Valor total: 147,47*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/12/2020 - NOTA FISCAL: 7192

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20206600	AGUA SANITARIA 1000 ML	15	1,70	25,50
20206600	SABAO EM PO PCT C/500 G	10	2,00	20,00
20206600	DETERGENTE LIQUIDO EMB. DE 500 ML	15	1,70	25,50
20206600	ESPONJA DUPLA FACE	10	0,60	6,00
20206600	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	3	3,49	10,47
20206600	PANO DE CHÃO PCT C/ 3 UND	2	7,50	15,00
20206600	DESINFETANTE LIQUIDO EMBALAGEM DE 1.000ML	15	2,50	37,50
20206600	Esponja de lã de aço pacote com 8 unidades	5	1,50	7,50

Quantidade 8 - Valor total: 147,47

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/12/2020	08120012	2020	147,47
*Quantidade: 1* *Valor total: 147,47*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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