EMPENHO: 24090002 - DATA: 24/09/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24090002

Data: 24/09/2020

Valor: R$ 430,72

Fornecedor: DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 24.334.945/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Proj. atividade: 2.068 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
14/10/2020	5739	2020	430,72
*Quantidade: 1* *Valor total: 430,72*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/10/2020 - NOTA FISCAL: 5739

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205317	LIMPADOR P/VIDRO EMB 500ML COM VÁLVULA	3	12,38	37,14
20205317	RODO C/CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E PVC DE 40 CM	8	8,87	70,96
20205317	VASSOURA DE PELO CABO MADEIRA PLASTIFICADO EM PVC	4	9,02	36,08
20205317	ESPONJA DUPLA FACE	20	2,93	58,60
20205317	PANO DE CHÃO PCT C/ 3 UND	8	10,13	81,04
20205317	FLANELA 39 X 59 CM	10	2,90	29,00
20205317	ALCOOL BRANCO 1000 ML	15	7,86	117,90

Quantidade 7 - Valor total: 430,72

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/10/2020	20100046	2020	430,72
*Quantidade: 1* *Valor total: 430,72*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito