EMPENHO: 23070013 - DATA: 23/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23070013

Data: 23/07/2020

Valor: R$ 1.537,23

Fornecedor: DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 24.334.945/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: A.SOCIAL

Orgão: 13 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.132 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASPAIFSCFV

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1390000001 - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, E DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
29/07/2020	5523	2020	1.270,67
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.270,67*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/07/2020 - NOTA FISCAL: 5523

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203625	AGUA SANITARIA 1000 ML	30	2,14	64,20
20203625	SABÃO EM BARRA EMBALAGEM DE 1KG	10	4,76	47,60
20203625	SABAO EM PO EMBALAGEM 500 G	30	3,52	105,60
20203625	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	25	4,38	109,50
20203625	ACIDO MURIATICO 1000 ML	10	4,32	43,20
20203625	POLIDOR ALUMINIO 500 ML	30	1,87	56,10
20203625	LUSTRA MOVEIS 200 ML	10	4,17	41,70
20203625	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	30	1,71	51,30
20203625	DESINFETANTE LIQUIDO EMBALAGEM DE 1.000ML	50	3,26	163,00
20203625	ESPONJA DE LA DE AÇO PCT C/8 UND	8	2,60	20,80
20203625	ESPONJA DUPLA FACE	20	2,93	58,60
20203625	VASSOURA DE NYLON	8	9,02	72,16
20203625	ESCOVA SANITARIA C/SUPORTE	5	6,43	32,15
20203625	PA DE ZINCO PEQUENA COM CABO DE MADEIRA	5	4,58	22,90
20203625	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PACOTE COM 4 ROLOS COM 30M, BRANCO NEVE, PERFUMADO	15	5,30	79,50
20203625	PANO DE CHÃO PCT C/ 3 UND	5	10,13	50,65
20203625	SABONETE LIQUIDO EMB 5 LT	2	50,08	100,16
20203625	DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360 ML	5	10,73	53,65
20203625	INSETICIDA EM AEROSOL 300 ML	5	11,82	59,10
20203625	PEDRA SANITARIA 25 G	20	1,94	38,80

Quantidade 20 - Valor total: 1.270,67

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/07/2020	30070011	2020	1.270,67
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.270,67*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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