Prefeitura de Lavras da Mangabeira

EMPENHO: 21010004 - DATA: 21/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21010004

Data: 21/01/2020

Valor: R$ 8.070,00

Fornecedor: M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME

CNPJ do fornecedor: 11.546.448/0001-21

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN

Orgão: 07 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Proj. atividade: 2.021 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS E COPIADORAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
21/02/2020	922	2020	1.345,00
17/03/2020	934	2020	1.345,00
24/04/2020	950	2020	1.345,00
19/05/2020	968	2020	1.345,00
27/07/2020	1005	2020	1.345,00
24/06/2020	985	2020	1.345,00
*Quantidade: 6* *Valor total: 8.070,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/02/2020 - NOTA FISCAL: 922

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020694	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS E COPIADORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS	1	1.345,00	1.345,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.345,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/03/2020 - NOTA FISCAL: 934

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201054	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS E COPIADORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS	1	1.345,00	1.345,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.690,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/04/2020 - NOTA FISCAL: 950

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201632	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS E COPIADORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS	1	1.345,00	1.345,00

Quantidade 1 - Valor total: 4.035,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:19/05/2020 - NOTA FISCAL: 968

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202113	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS E COPIADORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS	1	1.345,00	1.345,00

Quantidade 1 - Valor total: 5.380,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/07/2020 - NOTA FISCAL: 1005

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203514	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS E COPIADORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS	1	1.345,00	1.345,00

Quantidade 1 - Valor total: 6.725,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/06/2020 - NOTA FISCAL: 985

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202752	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS E COPIADORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS	1	1.345,00	1.345,00

Quantidade 1 - Valor total: 8.070,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/03/2020	18030028	2020	1.345,00
27/04/2020	27040016	2020	1.345,00
20/05/2020	20050009	2020	1.345,00
30/06/2020	30060025	2020	1.345,00
30/07/2020	30070026	2020	1.345,00
28/02/2020	28020007	2020	1.345,00
*Quantidade: 6* *Valor total: 8.070,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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