EMPENHO: 20020062 - DATA: 20/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20020062

Data: 20/02/2020

Valor: R$ 3.939,56

Fornecedor: DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 24.334.945/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN

Orgão: 07 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Proj. atividade: 2.021 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
18/03/2020	5169	2020	3.873,86
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.873,86*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/03/2020 - NOTA FISCAL: 5169

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201173	SABAO EM PO EMBALAGEM 500 G	50	3,52	176,00
20201173	LIMPADOR P/VIDRO EMB 500ML COM VÁLVULA	5	12,38	61,90
20201173	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	96	1,71	164,16
20201173	DESINFETANTE LIQUIDO EMBALAGEM DE 1.000ML	100	3,26	326,00
20201173	ESCOVA SANITARIA C/SUPORTE	5	6,43	32,15
20201173	ESPONJA DUPLA FACE	20	2,93	58,60
20201173	RODO C/CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E PVC DE 40 CM	10	8,87	88,70
20201173	VASSOURA DE NYLON	10	9,02	90,20
20201173	SACO P/LIXO 100 LITROS PCT C/5 UND	30	4,71	141,30
20201173	SACO P/LIXO 50 LITROS PCT C/10 UND	30	6,53	195,90
20201173	SACO P/LIXO 30 LITROS PCT C/10 UND	50	5,56	278,00
20201173	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PACOTE COM 4 ROLOS COM 30M, BRANCO NEVE, PERFUMADO	64	5,30	339,20
20201173	MASCARA DESCARTAVEL PCT COM 50 UND	1	25,62	25,62
20201173	LUVAS PLÁSTICAS MULTIUSOS MEDIA	20	6,42	128,40
20201173	PANO MULTIUSO PARA PIA 60X30CM PCT COM 5 UND	5	7,67	38,35
20201173	FLANELA 39 X 59 CM	20	2,90	58,00
20201173	PANO DE CHÃO PCT C/ 3 UND	20	10,13	202,60
20201173	SABONETE LIQUIDO EMB. 250 ML	20	7,50	150,00
20201173	ALCOOL BRANCO 1000 ML	20	7,86	157,20
20201173	PEDRA SANITARIA 25 G	100	1,94	194,00
20201173	DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360 ML	50	10,73	536,50
20201173	AGUA SANITARIA 1000 ML	12	2,14	25,68
20201173	LUSTRA MOVEIS 200 ML	20	4,17	83,40
20201173	PANO DE PRATO	10	2,86	28,60
20201173	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM 500 ML	30	9,78	293,40

Quantidade 25 - Valor total: 3.873,86

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/04/2020	13040015	2020	3.873,86
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.873,86*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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