EMPENHO: 18080007 - DATA: 18/08/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 18080007

Data: 18/08/2020

Valor: R$ 1.019,99

Fornecedor: DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 24.334.945/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: A.SOCIAL

Orgão: 13 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.132 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASPAIFSCFV

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS EM ENFRENTAMENTO AO COVID - 19, NESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
04/09/2020	5628	2020	1.019,99
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.019,99*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/09/2020 - NOTA FISCAL: 5628

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204489	PEDRA SANITARIA 25 G	20	1,94	38,80
20204489	DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360 ML	5	10,73	53,65
20204489	SABONETE LIQUIDO EMB. 250 ML	10	7,50	75,00
20204489	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PACOTE COM 4 ROLOS COM 30M, BRANCO NEVE, PERFUMADO	15	5,30	79,50
20204489	VASSOURA DE NYLON	6	9,02	54,12
20204489	ESPONJA DUPLA FACE	20	2,93	58,60
20204489	RODO C/CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E PVC DE 40 CM	6	8,87	53,22
20204489	ESPONJA DE LA DE AÇO PCT C/8 UND	8	2,60	20,80
20204489	DESINFETANTE LIQUIDO EMBALAGEM DE 1.000ML	40	3,26	130,40
20204489	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	30	1,71	51,30
20204489	POLIDOR ALUMINIO 500 ML	30	1,87	56,10
20204489	ACIDO MURIATICO 1000 ML	5	4,32	21,60
20204489	SABAO EM PO EMBALAGEM 500 G	30	3,52	105,60
20204489	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	25	4,38	109,50
20204489	SABÃO EM BARRA EMBALAGEM DE 1KG	10	4,76	47,60
20204489	AGUA SANITARIA 1000 ML	30	2,14	64,20

Quantidade 16 - Valor total: 1.019,99

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/09/2020	10090008	2020	1.019,99
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.019,99*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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