EMPENHO: 18060004 - DATA: 18/06/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 18060004

Data: 18/06/2020

Valor: R$ 6.525,00

Fornecedor: LUZIA DE AQUINO FERREIRA - ME

CNPJ do fornecedor: 00.198.693/0001-79

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEOBRAS

Orgão: 08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Proj. atividade: 2.036 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETOR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS MAQUINAS PESADAS TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA OSK 7077, TRATOR MASSEY FERGUSSON E RASPADEIRA AGRICOLA, VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
19/06/2020	7735	2020	6.525,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.525,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:19/06/2020 - NOTA FISCAL: 7735

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202759	CAMARA DE AR 900 X 20	2	75,00	150,00
20202759	PROTETOR DE PNEU 900 X 20	2	40,00	80,00
20202759	PNEU 900 X 20	2	965,00	1.930,00
20202759	PNEU 1000 X R20	1	1.075,00	1.075,00
20202759	CAMARA DE AR 1000 X 20	2	95,00	190,00
20202759	PNEU 12.4 X 24 10 lonas	2	1.380,00	2.760,00
20202759	CAMARA 12.4 X 24 10 lonas	2	150,00	300,00
20202759	PROTETOR DE PNEU 1000 X 20	1	40,00	40,00

Quantidade 8 - Valor total: 6.525,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
26/06/2020	26060009	2020	6.525,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.525,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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