EMPENHO: 16010017 - DATA: 16/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 16010017

Data: 16/01/2020

Valor: R$ 2.410,29

Fornecedor: CEARA DIESEL S/A

CNPJ do fornecedor: 63.388.441/0004-75

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAÚDE

Orgão: 12 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.088 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN SPRINTER DE PLACA POI 7629, DESTINADA A 3ª REVISÃO DE GARANTIA DE FABRICA, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
17/01/2020	63149	2020	2.410,29
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.410,29*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/01/2020 - NOTA FISCAL: 63149

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020153	LAMPADA P D A	1	2,22	2,22
2020153	ESTOPA ALVEJADA 200G	1	5,18	5,18
2020153	ANEL DE VEDAÇÃO	1	18,04	18,04
2020153	LAMPADA H7 12V	1	24,31	24,31
2020153	SUPORTE DO CAPO	1	55,80	55,80
2020153	FILTRO DE POLEN	1	131,59	131,59
2020153	ROLO TENSOR	1	200,58	200,58
2020153	CORREIA TRAPEZO	1	265,95	265,95
2020153	POLIA DE INVERS	2	146,28	292,56
2020153	TENSOR DA CORREIA 2 1	1	374,71	374,71
2020153	ÓLEO MOTOR SPRINTE	12	34,77	417,24
2020153	KIT DE PEÇAS FL	1	622,11	622,11

Quantidade 12 - Valor total: 2.410,29

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
17/01/2020	17010013	2020	2.410,29
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.410,29*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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