EMPENHO: 15090026 - DATA: 15/09/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15090026

Data: 15/09/2020

Valor: R$ 611,81

Fornecedor: M. G. AUGUSTO DE SOUZA - ME

CNPJ do fornecedor: 23.866.440/0001-21

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAÚDE

Orgão: 12 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.088 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, ELETRICO E FERRAMENTAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
17/09/2020	211	2020	611,81
*Quantidade: 1* *Valor total: 611,81*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/09/2020 - NOTA FISCAL: 211

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204799	TUBO PVC SOLD 50 MM	1	43,56	43,56
20204799	VALVULA DE RETENÇÃO 1 1/4	1	82,17	82,17
20204799	LUVA FG 1 1/4	2	11,30	22,60
20204799	MANGUEIRA 1 X 2,0MM X 100MT	1	234,28	234,28
20204799	TUBO PVC ROSCA 1 1/2	2	35,32	70,64
20204799	MANGUEIRA 1 POLEGADA TRANSPARENTE	5	10,29	51,45
20204799	LUVA FG 1 1/2	3	13,23	39,69
20204799	LIXA GROSSA	10	2,48	24,80
20204799	TOMADA CONJUGADA 1 + 1	1	7,36	7,36
20204799	LUVAS DE RASPA CANO CURTO	2	8,28	16,56
20204799	LIXA FINA	10	1,87	18,70

Quantidade 11 - Valor total: 611,81

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/09/2020	28090024	2020	611,81
*Quantidade: 1* *Valor total: 611,81*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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