Prefeitura de Lavras da Mangabeira

EMPENHO: 15090025 - DATA: 15/09/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15090025

Data: 15/09/2020

Valor: R$ 4.703,41

Fornecedor: DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 24.334.945/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN

Orgão: 07 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Proj. atividade: 2.021 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
18/09/2020	5673	2020	4.219,36
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.219,36*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/09/2020 - NOTA FISCAL: 5673

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204718	ALCOOL BRANCO 1000 ML	4	7,86	31,44
20204718	INSETICIDA EM AEROSOL 300 ML	5	11,82	59,10
20204718	PEDRA SANITARIA 25 G	50	1,94	97,00
20204718	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM 500 ML	20	9,78	195,60
20204718	DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360 ML	20	10,73	214,60
20204718	SABONETE LIQUIDO EMB. 250 ML	50	7,50	375,00
20204718	PANO MULTIUSO PARA PIA 60X30CM PCT COM 5 UND	20	7,67	153,40
20204718	SABONETE LIQUIDO EMB 5 LT	4	50,08	200,32
20204718	LUVAS PLÁSTICAS MULTIUSOS GRANDE	10	6,51	65,10
20204718	LUVAS PLÁSTICAS MULTIUSOS PEQUENA	10	6,55	65,50
20204718	TOALHA DE ROSTO	9	10,95	98,55
20204718	PANO DE CHÃO PCT C/ 3 UND	10	10,13	101,30
20204718	FLANELA 39 X 59 CM	8	2,90	23,20
20204718	SACO P/LIXO 50 LITROS PCT C/10 UND	30	6,53	195,90
20204718	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PACOTE COM 4 ROLOS COM 30M, BRANCO NEVE, PERFUMADO	80	5,30	424,00
20204718	SACO P/LIXO 100 LITROS PCT C/5 UND	30	4,71	141,30
20204718	SACO P/LIXO 30 LITROS PCT C/10 UND	30	5,56	166,80
20204718	ESPONJA DUPLA FACE	30	2,93	87,90
20204718	VASSOURA DE NYLON	10	9,02	90,20
20204718	ESCOVA SANITARIA C/SUPORTE	5	6,43	32,15
20204718	DESINFETANTE LIQUIDO EMBALAGEM DE 1.000ML	90	3,26	293,40
20204718	VASSOURA DE PALHA	10	2,06	20,60
20204718	RODO C/CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E PVC DE 40 CM	10	8,87	88,70
20204718	ESPONJA DE LA DE AÇO PCT C/8 UND	20	2,60	52,00
20204718	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	40	4,38	175,20
20204718	ACIDO MURIATICO 1000 ML	20	4,32	86,40
20204718	POLIDOR ALUMINIO 500 ML	20	1,87	37,40
20204718	LIMPADOR DESENGORDURANTE EMB DE MULTIUSO 500 ML	5	4,38	21,90
20204718	LIMPADOR P/VIDRO EMB 500ML COM VÁLVULA	10	12,38	123,80
20204718	SABÃO EM BARRA EMBALAGEM DE 1KG	10	4,76	47,60
20204718	SABAO EM PO EMBALAGEM 500 G	50	3,52	176,00
20204718	AGUA SANITARIA 1000 ML	100	2,14	214,00
20204718	AGUA SANITARIA PERFUMADA EMB. 1 LITRO	20	3,20	64,00

Quantidade 33 - Valor total: 4.219,36

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/09/2020	28090003	2020	4.219,36
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.219,36*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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