EMPENHO: 15070001 - DATA: 15/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15070001

Data: 15/07/2020

Valor: R$ 160,00

Fornecedor: ELENICE DA SILVA LIMA

CPF do fornecedor: ***.164.743-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: A.SOCIAL

Orgão: 13 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade orçamentária: 13.01 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Proj. atividade: 2.108 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA S.T.D.S. MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONCESSÃO DE DIÁRIA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPALNº 342/2014 DE 12/03/2014, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS TICKETS DO VALE GAS(LOTES 01,02 E 03)

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
16/07/2020		2020	160,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 160,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/07/2020	16070017	2020	160,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 160,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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