EMPENHO: 14090008 - DATA: 14/09/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 14090008

Data: 14/09/2020

Valor: R$ 6.880,00

Fornecedor: LUZIA DE AQUINO FERREIRA - ME

CNPJ do fornecedor: 00.198.693/0001-79

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAÚDE

Orgão: 12 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.103 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA POI 7629, POB 2890, POK 8750, POR 7578 E PNP 3395, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
21/09/2020	8155	2020	600,00
16/09/2020	8128	2020	6.280,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 6.880,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/09/2020 - NOTA FISCAL: 8155

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204756	PNEU 175/70 R13	3	200,00	600,00

Quantidade 1 - Valor total: 600,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/09/2020 - NOTA FISCAL: 8128

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204755	PNEU 185X60-R15	8	350,00	2.800,00
20204755	PNEU 175/70 R13	1	200,00	200,00
20204755	PNEU 225 X 75 - R16	4	550,00	2.200,00
20204755	PNEU 175/70 R14	4	270,00	1.080,00

Quantidade 4 - Valor total: 6.880,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
25/09/2020	25090009	2020	600,00
25/09/2020	25090007	2020	6.280,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 6.880,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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