EMPENHO: 13100001 - DATA: 13/10/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 13100001

Data: 13/10/2020

Valor: R$ 76.311,40

Fornecedor: VIA MEDICAMENTOS COMER. E CONSUL. EM SAÚDE LTDA-ME

CNPJ do fornecedor: 10.495.121/0001-05

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAÚDE

Orgão: 12 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.088 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, VISANDO AS MEDIDAS DE CONTENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID - 19, NESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
20/10/2020	3936	2020	76.311,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 76.311,40*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/10/2020 - NOTA FISCAL: 3936

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205465	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX TAM G CX C/100 UND	200	40,39	8.078,00
20205465	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CONTENDO 50 PARES	250	40,39	10.097,50
20205465	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX TAM P CX C/100 UND	300	40,39	12.117,00
20205465	ALGODAO HIDROFILO 500 MG EM ROLO P/UND	260	23,73	6.169,80
20205465	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX TAM XP CX. C/100 UND	200	40,39	8.078,00
20205465	ALCOOL 70% 1000 ML	390	15,05	5.869,50
20205465	SABÃO LIQUIDO ANTISEPTICO C/CLOREXIDINA 1000 ML	200	37,77	7.554,00
20205465	PROPÉ DESCARTAVEL PCT C/100 UNIDADES	40	32,13	1.285,20
20205465	ALCOOL ABSOLUTO 99,6% 1000ML	200	13,61	2.722,00
20205465	ALGODÃO HIDRÓFILO 250MG EM ROLO P/UND.	200	17,55	3.510,00
20205465	COLETOR MAT. PERFUROC.P/UNID. 3 LTS.	200	5,13	1.026,00
20205465	COLETOR MAT. PERFUROC.P/UNID.20 LTS.	120	19,17	2.300,40
20205465	LUVA CIRÚRGICA TAM 7.0	800	2,68	2.144,00
20205465	LUVA CIRÚRGICA TAM 7.5	1000	2,68	2.680,00
20205465	LUVA CIRÚRGICA TAM 8.0	1000	2,68	2.680,00

Quantidade 15 - Valor total: 76.311,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/10/2020	23100006	2020	76.311,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 76.311,40*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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