EMPENHO: 13050005 - DATA: 13/05/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 13050005

Data: 13/05/2020

Valor: R$ 416,60

Fornecedor: SANCHO'S COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.

CNPJ do fornecedor: 02.714.226/0001-80

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECULT

Orgão: 10 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO

Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO

Proj. atividade: 2.049 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
29/05/2020	6761	2020	416,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 416,60*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/05/2020 - NOTA FISCAL: 6761

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202317	PAPEL OFICIO A4 RESMA 500 FLS	8	22,80	182,40
20202317	FITA ADESIVA 12X40	2	2,43	4,86
20202317	COLA BRANCA DE 1KG	1	12,09	12,09
20202317	COLA ISOPOR 90 G CX C/12	1	37,34	37,34
20202317	PASTA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO 40MM	6	4,15	24,90
20202317	PAPEL 60 KG COM 50 FOLHAS BRANCO	5	6,09	30,45
20202317	PAPEL ADESIVO TAMANHO A4	60	0,60	36,00
20202317	PINCEL ATOMICO AZUL CX C/12 UND	1	25,82	25,82
20202317	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA 0.7 AZUL	50	0,80	40,00
20202317	ENVELOPE AMARELO 24X34	30	0,47	14,10
20202317	ALMOFADA P/CARIMBO Nº 03 AZUL	2	4,32	8,64

Quantidade 11 - Valor total: 416,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
01/06/2020	01060040	2020	416,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 416,60*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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