EMPENHO: 11080005 - DATA: 11/08/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11080005

Data: 11/08/2020

Valor: R$ 16.180,00

Fornecedor: LUZIA DE AQUINO FERREIRA - ME

CNPJ do fornecedor: 00.198.693/0001-79

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Proj. atividade: 2.068 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS OSV 0421, NUQ 3928, NQV 0861, OSS 5403, PMW 8681, NUY 8423, E HYC 8032, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
12/08/2020	7965	2020	16.180,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 16.180,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/08/2020 - NOTA FISCAL: 7965

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204103	CAMARA DE AR 750X16	2	60,00	120,00
20204103	PNEU 900 X 20	10	965,00	9.650,00
20204103	PROTETOR DE PNEU 750 X 16	2	35,00	70,00
20204103	PNEU 750 X 16	2	600,00	1.200,00
20204103	PNEU 215 X 75 R17	6	780,00	4.680,00
20204103	PROTETOR DE PNEU 900 X 20	4	40,00	160,00
20204103	CAMARA DE AR 900 X 20	4	75,00	300,00

Quantidade 7 - Valor total: 16.180,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/08/2020	31080030	2020	16.180,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 16.180,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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