EMPENHO: 11080002 - DATA: 11/08/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11080002

Data: 11/08/2020

Valor: R$ 14.200,00

Fornecedor: LUZIA DE AQUINO FERREIRA - ME

CNPJ do fornecedor: 00.198.693/0001-79

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEOBRAS

Orgão: 08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Proj. atividade: 2.036 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS DE AR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS TIPO CAMINHONETE C - 20 PLACA 0826, RASPADEIRA AGRICOLA, CAMINHAO PIPA PLACA OSK 7077 E CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OSF 5497, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
12/08/2020	7964	2020	14.200,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 14.200,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/08/2020 - NOTA FISCAL: 7964

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203970	PROTETOR DE PNEU 900 X 20	2	40,00	80,00
20203970	CAMARA DE AR 900 X 20	2	75,00	150,00
20203970	PNEU 700X16	4	500,00	2.000,00
20203970	CAMARA DE AR 750X16	4	60,00	240,00
20203970	PROTETOR DE PNEU 1000 X 20	6	40,00	240,00
20203970	PNEU 750 X 16	4	600,00	2.400,00
20203970	CAMARA DE AR 1000 X 20	6	95,00	570,00
20203970	PROTETOR DE PNEU 750 X 16	4	35,00	140,00
20203970	PNEU 1000 X R20	6	1.075,00	6.450,00
20203970	PNEU 900 X 20	2	965,00	1.930,00

Quantidade 10 - Valor total: 14.200,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/08/2020	19080030	2020	14.200,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 14.200,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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