EMPENHO: 10080003 - DATA: 10/08/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10080003

Data: 10/08/2020

Valor: R$ 3.157,00

Fornecedor: FRANCISCA MARIA GONÇALVES URIAS - ME

CNPJ do fornecedor: 05.097.948/0001-20

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAÚDE

Orgão: 12 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.098 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VW/GOL DE PLACA OSK 6797 E OSK 7617, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
11/08/2020	571	2020	3.157,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.157,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/08/2020 - NOTA FISCAL: 571

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203897	CHICOTE P/SENS BICO INJ ELET 1021005	4	10,00	40,00
20203897	FUSIVEL 5 AH	3	0,25	0,75
20203897	KIT ROL RD TS VKBA544 GM	2	89,15	178,30
20203897	AMORTECEDOR DT TURBOGAS GP32248	2	581,66	1.163,32
20203897	KIT AMORT DIANT C/COXIM 440840	2	59,21	118,42
20203897	BUCHA BAND DIANT MB365A	2	27,16	54,32
20203897	BUCHA EIXO TRAS 4930	1	57,12	57,12
20203897	BORRACHA PORTA GOL GV DKB0099	4	90,56	362,24
20203897	INTERRUPTOR LUZ RE 7573	2	75,00	150,00
20203897	CHICOTE BASE P/RELE 5 VIAS UNIV ETE7595	3	10,00	30,00
20203897	CHICOTE SOND LAMB BOBIN ING VW 1041123	2	45,00	90,00
20203897	FIO AUTO FLEX VERDE 2.50MM HFX250	15	2,00	30,00
20203897	SILICONE ALTA TEMP PRETO TEK BOND	5	6,00	30,00
20203897	BOBINA IGN GOL U2003	1	470,90	470,90
20203897	CABO VELAS GOL GV STV25	1	241,03	241,03
20203897	TUBO NAYLON 6 FLEXIVEL	20	0,40	8,00
20203897	VELA ICNIÇÃO GOL BKUR7ETB-10	4	32,15	128,60
20203897	FITA ISOLANTE 10 M	1	4,00	4,00

Quantidade 18 - Valor total: 3.157,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/08/2020	12080012	2020	3.157,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.157,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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