EMPENHO: 09030009 - DATA: 09/03/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 09030009

Data: 09/03/2020

Valor: R$ 186,01

Fornecedor: DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 24.334.945/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: A.SOCIAL

Orgão: 13 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.132 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASPAIFSCFV

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1390000001 - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, E DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
18/03/2020	5171	2020	186,01
*Quantidade: 1* *Valor total: 186,01*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/03/2020 - NOTA FISCAL: 5171

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201347	SABÃO EM BARRA EMBALAGEM DE 1KG	3	4,76	14,28
20201347	AGUA SANITARIA 1000 ML	15	2,14	32,10
20201347	SABAO EM PO EMBALAGEM 500 G	10	3,52	35,20
20201347	POLIDOR ALUMINIO 500 ML	2	1,87	3,74
20201347	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	12	1,71	20,52
20201347	DESINFETANTE LIQUIDO EMBALAGEM DE 1.000ML	12	3,26	39,12
20201347	ESPONJA DE LA DE AÇO PCT C/8 UND	2	2,60	5,20
20201347	ESPONJA DUPLA FACE	5	2,93	14,65
20201347	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PACOTE COM 4 ROLOS COM 30M, BRANCO NEVE, PERFUMADO	4	5,30	21,20

Quantidade 9 - Valor total: 186,01

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/04/2020	07040019	2020	186,01
*Quantidade: 1* *Valor total: 186,01*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito