EMPENHO: 09030007 - DATA: 09/03/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 09030007

Data: 09/03/2020

Valor: R$ 87,58

Fornecedor: DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 24.334.945/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: A.SOCIAL

Orgão: 13 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.132 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASPAIFSCFV

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, E DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
18/03/2020	5174	2020	87,58
*Quantidade: 1* *Valor total: 87,58*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/03/2020 - NOTA FISCAL: 5174

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201349	AGUA SANITARIA 1000 ML	3	2,14	6,42
20201349	SABÃO EM BARRA EMBALAGEM DE 1KG	2	4,76	9,52
20201349	SABAO EM PO EMBALAGEM 500 G	3	3,52	10,56
20201349	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	4	1,71	6,84
20201349	DESINFETANTE LIQUIDO EMBALAGEM DE 1.000ML	3	3,26	9,78
20201349	ESPONJA DE LA DE AÇO PCT C/8 UND	4	2,60	10,40
20201349	ESCOVA SANITARIA C/SUPORTE	2	6,43	12,86
20201349	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PACOTE COM 4 ROLOS COM 30M, BRANCO NEVE, PERFUMADO	4	5,30	21,20

Quantidade 8 - Valor total: 87,58

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/04/2020	14040011	2020	87,58
*Quantidade: 1* *Valor total: 87,58*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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