EMPENHO: 08060016 - DATA: 08/06/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08060016

Data: 08/06/2020

Valor: R$ 4.402,54

Fornecedor: FRANCISCA MARIA GONÇALVES URIAS - ME

CNPJ do fornecedor: 05.097.948/0001-20

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAÚDE

Orgão: 12 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.088 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO DE PLACA PML 3017, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/06/2020	533	2020	4.402,54
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.402,54*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/06/2020 - NOTA FISCAL: 533

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202669	BATERIA M100 HE MFA MOURA	2	750,74	1.501,48
20202669	LAMPADA 67 24V LMM5627	5	3,61	18,05
20202669	CATACRA TS D/E 24 EST 42525	1	487,00	487,00
20202669	CATACRA FR AUT 28ESF VW TRAS AA314/A33275T1195	1	615,06	615,06
20202669	AMORT TRAS VW 45090	2	452,25	904,50
20202669	LAMPADA BIODO H7 24V LMM64215	2	32,56	65,12
20202669	BOMBA DAGUA CUMMINS 3.8 VOLARE 452016	1	723,60	723,60
20202669	SILICONE ULTRA 598 BLAK 70GR CX 12 284468	1	72,36	72,36
20202669	MANG COMB INJ BORRACHA 6MM 20414798	1	15,37	15,37

Quantidade 9 - Valor total: 4.402,54

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/06/2020	19060004	2020	4.402,54
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.402,54*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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