EMPENHO: 08060015 - DATA: 08/06/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08060015

Data: 08/06/2020

Valor: R$ 7.702,82

Fornecedor: FRANCISCA MARIA GONÇALVES URIAS - ME

CNPJ do fornecedor: 05.097.948/0001-20

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAÚDE

Orgão: 12 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.098 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA OSK 6797, OSK 7617, PNV 7095 E POC 4589, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/06/2020	534	2020	7.702,82
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.702,82*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/06/2020 - NOTA FISCAL: 534

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202663	SEMI EIXO 35E 12F 90CM 300041634	1	1.149,39	1.149,39
20202663	BATERIA BOSCH S4X 60D	1	417,96	417,96
20202663	JUNTA SAI DESC 99356	1	10,45	10,45
20202663	PARAFUSO 4F7827X	5	5,57	27,85
20202663	TENSOR CORREIA DENT GOL 12773	1	130,96	130,96
20202663	CORREIA DENT 131 DENT RH8PN170HNBRCT964	1	69,66	69,66
20202663	MANG COMB INJ BORRACHA 6MM 20414798	2	32,04	64,08
20202663	ROL RD DT UNICO IRB 18626	2	208,98	417,96
20202663	PAST FR DT FOX 1.6 PFC010016	1	163,70	163,70
20202663	BORR SILENC DIANT CORSA MB1111	3	5,57	16,71
20202663	PARAFUSO ABRAC CARDAN 3/8X3/4 0119021	3	10,45	31,35
20202663	PARABRISA GOL G VNOYAGE/AV	1	1.184,22	1.184,22
20202663	PALHETALIMP TS PVT12	1	48,76	48,76
20202663	LANTERNA TRAS GOL L/D RN7008ACR	1	313,47	313,47
20202663	LANTERNA TRAS GOL L/E RN7009ACR	1	313,47	313,47
20202663	VIGIA GOL GVII VERDE S/FURO 931025	1	1.072,76	1.072,76
20202663	PARACHOQUE DIANT GOL GII 6633	1	1.170,28	1.170,28
20202663	PARACHOQUE TRAS GOL GVII/GVIII 6610	1	1.030,13	1.030,13
20202663	CORREIA ALT 6PK1000 CITROEN PEGOUT	1	69,66	69,66

Quantidade 19 - Valor total: 7.702,82

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/06/2020	19060003	2020	7.702,82
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.702,82*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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