EMPENHO: 08060013 - DATA: 08/06/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08060013

Data: 08/06/2020

Valor: R$ 3.781,45

Fornecedor: FRANCISCA MARIA GONÇALVES URIAS - ME

CNPJ do fornecedor: 05.097.948/0001-20

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAÚDE

Orgão: 12 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.098 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FORD KA DE PLACA PNV 7225, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/06/2020	531	2020	3.781,45
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.781,45*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/06/2020 - NOTA FISCAL: 531

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202638	LIMPA CONTATO ELET SPREY	1	15,30	15,30
20202638	SILICONE ULTRA 598 BLAK 70GR CX 12 284468	3	55,72	167,16
20202638	CAR 80 DESCARBONIZADOR	2	15,32	30,64
20202638	PISTAO + ANEIS STD FIESTA S0591230	4	292,00	1.168,00
20202638	BOMBA DE AGUA FIESTA/FOCUS 20234	1	234,05	234,05
20202638	KIT ROL+CORREIA KA/FIES KS 403	1	592,11	592,11
20202638	VELA ING GASOLINA BURSETB10	4	38,00	152,00
20202638	JUNTA MTR DSL S RET JG	1	551,46	551,46
20202638	BRONZE BIELA MTR FIRE SBB344JSTDSPA	1	320,43	320,43
20202638	BRONZINA CENT STD FIESTA M59824	1	381,73	381,73
20202638	CABOS VELA JG FORD SC F35	1	168,57	168,57

Quantidade 11 - Valor total: 3.781,45

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/06/2020	19060009	2020	3.781,45
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.781,45*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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