EMPENHO: 07080004 - DATA: 07/08/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 07080004

Data: 07/08/2020

Valor: R$ 19.110,59

Fornecedor: FRANCISCA MARIA GONÇALVES URIAS - ME

CNPJ do fornecedor: 05.097.948/0001-20

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEOBRAS

Orgão: 08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Proj. atividade: 2.036 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS TIPO PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLLAND, RETROESCAVADEIRA JCB, MOTONIVELADORA 120K, MOTONIVELADORA CASE 845B E CAMINHAO CAÇAMBA OSF 5497, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
31/08/2020	575	2020	19.110,59
*Quantidade: 1* *Valor total: 19.110,59*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:31/08/2020 - NOTA FISCAL: 575

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204271	CRUZETA AL85438	1	169,22	169,22
20204271	ACOPALMENTO 760084165	1	9.562,08	9.562,08
20204271	BATERIA CRAL 100AMP	2	851,18	1.702,36
20204271	CORREIA ALT 8FK3200S	1	194,69	194,69
20204271	CORREIA ALT/DH 1.8 5PK1515	2	68,77	137,54
20204271	ROL TENSOR CORREIA ALT 80X10 30X28 1144	2	80,25	160,50
20204271	SENSOR PRESSAO ,OLEO MOTOR 84268384	1	979,76	979,76
20204271	BARRA DIR COMPLETA 12602253T	1	1.358,25	1.358,25
20204271	LAMINA CURVA 5D9558	2	1.036,80	2.073,60
20204271	BATERIA 150 AP POLO DIR REQUER MANUTENÇÃO	1	980,41	980,41
20204271	BOMBA DE GRAXA 7KG DB0994	2	296,09	592,18
20204271	CANTO CURVO 8E5529	2	600,00	1.200,00

Quantidade 12 - Valor total: 19.110,59

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
02/09/2020	02090012	2020	19.110,59
*Quantidade: 1* *Valor total: 19.110,59*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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