EMPENHO: 07020001 - DATA: 07/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 07020001

Data: 07/02/2020

Valor: R$ 7.770,00

Fornecedor: LUZIA DE AQUINO FERREIRA - ME

CNPJ do fornecedor: 00.198.693/0001-79

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEOBRAS

Orgão: 08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Proj. atividade: 2.036 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/02/2020	7241	2020	7.770,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.770,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/02/2020 - NOTA FISCAL: 7241

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020450	PROTETOR DE PNEU 1000 X 20	4	40,00	160,00
2020450	CAMARA DE AR 1000 X 20	4	95,00	380,00
2020450	PNEU 700X16	2	500,00	1.000,00
2020450	PNEU 900 X 20	2	965,00	1.930,00
2020450	PNEU 1000 X R20	4	1.075,00	4.300,00

Quantidade 5 - Valor total: 7.770,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/02/2020	12020002	2020	7.770,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.770,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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