EMPENHO: 06030003 - DATA: 06/03/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06030003

Data: 06/03/2020

Valor: R$ 83,87

Fornecedor: DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 24.334.945/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: A.SOCIAL

Orgão: 13 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.135 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
18/03/2020	5175	2020	83,87
*Quantidade: 1* *Valor total: 83,87*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/03/2020 - NOTA FISCAL: 5175

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201356	AGUA SANITARIA 1000 ML	4	2,14	8,56
20201356	SABAO EM PO EMBALAGEM 500 G	4	3,52	14,08
20201356	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	2	4,38	8,76
20201356	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	4	1,71	6,84
20201356	DESINFETANTE LIQUIDO EMBALAGEM DE 1.000ML	4	3,26	13,04
20201356	ESPONJA DE LA DE AÇO PCT C/8 UND	1	2,60	2,60
20201356	ESPONJA DUPLA FACE	3	2,93	8,79
20201356	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PACOTE COM 4 ROLOS COM 30M, BRANCO NEVE, PERFUMADO	4	5,30	21,20

Quantidade 8 - Valor total: 83,87

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/04/2020	09040036	2020	83,87
22/05/2020	22050013	2020	83,87
*Quantidade: 2* *Valor total: 167,74*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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