EMPENHO: 06010007 - DATA: 06/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06010007

Data: 06/01/2020

Valor: R$ 1.100,00

Fornecedor: FRANCISCO GERMANO BESERRA - 15.561.676/0001-21

CNPJ do fornecedor: 15.561.676/0001-21

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.075 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - FME

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1123000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
13/01/2020	183	2020	1.100,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.100,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/01/2020 - NOTA FISCAL: 183

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020289	FIAT MOBI//BRANCO 2019/2020 PLACA POR 8205	2	25,00	50,00
2020289	ONIBUS DE PLACA PMW 8681	1	150,00	150,00
2020289	ONIBUS DE PLACA PMW-9471	2	150,00	300,00
2020289	ONIBUS DE PLACA OSV 0421	2	150,00	300,00
2020289	ONIBUS DE PLACA NUQ 3928	2	150,00	300,00

Quantidade 5 - Valor total: 1.100,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/02/2020	10020085	2020	1.100,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.100,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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