EMPENHO: 05080004 - DATA: 05/08/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05080004

Data: 05/08/2020

Valor: R$ 5.002,55

Fornecedor: M. G. AUGUSTO DE SOUZA - ME

CNPJ do fornecedor: 23.866.440/0001-21

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAÚDE

Orgão: 12 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.098 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, ELETRICO E FERRAMENTAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
06/08/2020	207	2020	5.002,55
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.002,55*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/08/2020 - NOTA FISCAL: 207

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203946	SOLVENTE	6	12,47	74,82
20203946	SERRA P/ARCO DE SERRA	8	7,20	57,60
20203946	VASSORÃO PARA GARI	3	24,10	72,30
20203946	TUBO 1/2 PVC SOLD	5	16,79	83,95
20203946	TUBO 1 " PVC SOLD	3	28,43	85,29
20203946	T SOLD 60 MM	5	11,61	58,05
20203946	T PVC 20X 1/2 LR	7	2,62	18,34
20203946	T LR 25X3/4	7	2,53	17,71
20203946	T 3/4 PVC SOLD 25 MM	10	1,93	19,30
20203946	MANGUEIRA CRISTAL 3/4X2,0MM 25MT	2	97,23	194,46
20203946	MANGUEIRA 1 POLEGADA TRANSPARENTE	8	10,29	82,32
20203946	SANITÁRIO	2	124,80	249,60
20203946	TUBO ESGOTO 150MM	13	162,00	2.106,00
20203946	TUBO ESGOTO 100MM	10	53,92	539,20
20203946	VERGALHAO DE FERRO 5/16 CA50	8	26,55	212,40
20203946	VERGALHAO DE FERRO 3/8 CA50	8	36,60	292,80
20203946	TRELISSE-6 METRO	12	23,40	280,80
20203946	TINTA EM PÓ EMBALAGEM 2KG	15	5,68	85,20
20203946	VALVULA DE RETENÇÃO 1 1/4	1	82,17	82,17
20203946	TUBO PVC SOLD 50 MM	5	43,56	217,80
20203946	TUBO PVC SOLD 32 MM	6	28,74	172,44

Quantidade 21 - Valor total: 5.002,55

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/08/2020	18080015	2020	5.002,55
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.002,55*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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