EMPENHO: 05080003 - DATA: 05/08/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05080003

Data: 05/08/2020

Valor: R$ 5.921,74

Fornecedor: DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 24.334.945/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAÚDE

Orgão: 12 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.098 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
11/09/2020	5629	2020	5.921,74
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.921,74*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/09/2020 - NOTA FISCAL: 5629

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204628	ALCOOL BRANCO 1000 ML	200	7,86	1.572,00
20204628	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM 500 ML	183	9,78	1.789,74
20204628	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PACOTE COM 4 ROLOS COM 30M, BRANCO NEVE, PERFUMADO	200	5,30	1.060,00
20204628	SABONETE LIQUIDO EMB. 250 ML	200	7,50	1.500,00

Quantidade 4 - Valor total: 5.921,74

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/09/2020	18090016	2020	5.921,74
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.921,74*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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