EMPENHO: 05050010 - DATA: 05/05/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05050010

Data: 05/05/2020

Valor: R$ 25.027,00

Fornecedor: LUZIA DE AQUINO FERREIRA - ME

CNPJ do fornecedor: 00.198.693/0001-79

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEOBRAS

Orgão: 08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Proj. atividade: 2.036 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS MAQUINAS PESADAS TIPO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA OSF 5497, TRATOR VALTRA, TRATOR MASSEY FERGUSSON, MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR E RASPADEIRA AGRICOLA, VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
20/05/2020	7629	2020	25.027,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 25.027,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/05/2020 - NOTA FISCAL: 7629

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202392	CAMARA DE AR 1000 X 20	4	95,00	380,00
20202392	PNEU 900 X 20	2	965,00	1.930,00
20202392	PNEU 14 X 00 X 24	1	2.600,00	2.600,00
20202392	PNEU 12.5 X 80 - 18 10 LONAS	2	1.350,00	2.700,00
20202392	PNEU 12.4 X 24 10 lonas	2	1.380,00	2.760,00
20202392	PNEU 14.9 X24 10 lonas	2	1.800,00	3.600,00
20202392	PNEU 1000 X R20	4	1.075,00	4.300,00
20202392	PNEU 17.5 X 25 12 lonas	2	3.378,50	6.757,00

Quantidade 8 - Valor total: 25.027,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/06/2020	10060053	2020	25.027,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 25.027,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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