EMPENHO: 05050007 - DATA: 05/05/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05050007

Data: 05/05/2020

Valor: R$ 200,00

Fornecedor: GEOMAR DE SOUSA DUARTE

CPF do fornecedor: ***.062.113-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: CONTROL.

Orgão: 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade orçamentária: 04.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Proj. atividade: 2.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONCESSÃO DE DIÁRIA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPALNº 342/2014 DE 12/03/2014, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM COM OBJETIVO DE RECEBER VOUCHERS DO BENEFICIO VALE GAS, NA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA SORIANO ALBUQUERQUE, Nº 230, BAIRRO JOAQUIM TAVORA, FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA Nº 05050001/2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
05/05/2020		2020	200,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 200,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/05/2020	08050045	2020	200,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 200,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito