Prefeitura de Lavras da Mangabeira

EMPENHO: 04080007 - DATA: 04/08/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04080007

Data: 04/08/2020

Valor: R$ 62.978,25

Fornecedor: VIA MEDICAMENTOS COMER. E CONSUL. EM SAÚDE LTDA-ME

CNPJ do fornecedor: 10.495.121/0001-05

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAÚDE

Orgão: 12 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.098 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABC FARMA - GUIA DA FARMACIA DE A A Z, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. NA PREVENÇÃO AO COVID - 19, NESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
25/08/2020	3776	2020	17.784,30
14/08/2020	3759	2020	1.242,00
13/08/2020	3752	2020	16.065,95
13/08/2020	3753	2020	15.358,00
13/08/2020	3754	2020	12.528,00
*Quantidade: 5* *Valor total: 62.978,25*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/08/2020 - NOTA FISCAL: 3776

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204219	CUTENOX 40MG/ML C/10SER 0,4ML	30	592,81	17.784,30

Quantidade 1 - Valor total: 17.784,30

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/08/2020 - NOTA FISCAL: 3759

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204095	PREDNISOLONA 5MG C/20	100	12,42	1.242,00

Quantidade 1 - Valor total: 19.026,30

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/08/2020 - NOTA FISCAL: 3752

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204020	CEFTRIAXONA IM PO+DIL (G) + 3,5 ML (EUROF)	300	34,00	10.200,00
20204020	DIPIRONA SOD. 500MG (G) C/20	300	14,98	4.494,00
20204020	DESLORATADINA 0,5MG/ML (G) 100ML	23	59,65	1.371,95

Quantidade 3 - Valor total: 35.092,25

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/08/2020 - NOTA FISCAL: 3753

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204018	ALTA D 50000UI (E) C/4CPR (EUROF)	150	68,52	10.278,00
20204018	UNIZINCO 17,60 MG/ML 100ML (MYRAL)	200	25,40	5.080,00

Quantidade 2 - Valor total: 50.450,25

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/08/2020 - NOTA FISCAL: 3754

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204017	PREDSIGMA 20MG C/10 CPR	300	17,27	5.181,00
20204017	VITER C/500MG (S) C/20 CPR	300	24,49	7.347,00

Quantidade 2 - Valor total: 62.978,25

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
01/09/2020	01090004	2020	17.784,30
25/08/2020	25080011	2020	15.358,00
25/08/2020	25080010	2020	16.065,95
25/08/2020	25080009	2020	12.528,00
25/08/2020	25080012	2020	1.242,00
*Quantidade: 5* *Valor total: 62.978,25*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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