EMPENHO: 04020004 - DATA: 04/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04020004

Data: 04/02/2020

Valor: R$ 4.169,16

Fornecedor: FRANCISCA MARIA GONÇALVES URIAS - ME

CNPJ do fornecedor: 05.097.948/0001-20

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAÚDE

Orgão: 12 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.088 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VW/NOVA SACEIRO CS DE PLACA OSM 1635, GM MONTANA MARIMAR POK 8750 E POB 2890, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
06/02/2020	496	2020	4.169,16
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.169,16*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/02/2020 - NOTA FISCAL: 496

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020527	VEDA ESCAPE ORBI CINZA	1	9,74	9,74
2020527	PARAFUSO FENDA 73126330	1	9,76	9,76
2020527	PARAF CENT CAB BAIXA 3/8X8	4	2,50	10,00
2020527	DESEMGRIPANTE MLUB MONACO	1	15,32	15,32
2020527	LIMPA CONTATO ELET SPREY	1	16,71	16,71
2020527	JUNTA SAI DESC 99356	1	20,20	20,20
2020527	LAMPADA H4 12V CLASSIC 64193CLC	1	25,07	25,07
2020527	SUP ESC PT GOL/VOY/UP 13.12V UFP 12504	1	43,88	43,88
2020527	BORR ESTAB DT AGILE/MONT MB 1227	4	15,32	61,28
2020527	REP VED PINCA DT 60MM C1526	2	35,11	70,22
2020527	FECHADURA POR DT E	1	79,41	79,41
2020527	VELAS CORSA/CELTA BR8ESD	4	22,98	91,92
2020527	PASTILHA FR DT S AMIANTO ARO 15	1	116,33	116,33
2020527	CABOS VELA CORSA SCG73	1	158,82	158,82
2020527	ROL RD DT UNICO 39XX72X37MM LUCAS LVB0036	1	180,43	180,43
2020527	BATERIA M60GD MFA MOURA	1	420,75	420,75
2020527	SONDA LAMBOA GM OZA683EE19	1	433,28	433,28
2020527	CANO SAI MTR C/CATALIZ VW0429D	1	1.683,68	1.683,68
2020527	DESINGRIPANTE WITE LUB 300ML	1	20,20	20,20
2020527	AMORT TRAS SAV BL 1053	2	351,08	702,16

Quantidade 20 - Valor total: 4.169,16

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
17/02/2020	17020020	2020	4.169,16
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.169,16*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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